- الرئيسية
- الخدمات
- خدمات الضريبة على الشركات في الإمارات العربية المتحدة
خدمات الضريبة على الشركات في الإمارات العربية المتحدة
خدمات الضرائب من SOS – تنقل بثقة في ضريبة الشركات في الإمارات
تطبق ضريبة الشركات على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو
2023. 0% على أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة، و9% على ما يزيد عن ذلك. (تطبق ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15% فقط على بعض الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة جدًا.)
لم تعد ضريبة الشركات مجرد متطلب تقديم – إنها مجال امتثال استراتيجي يؤثر على الأرباح والهياكل والعمليات عبر الحدود.
خدماتنا في ضريبة الشركات
- تسجيل ضريبة الشركات
- المساعدة في التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبة الشركات (TRN)
- إرشادات حول اختيار الفترة الضريبية المناسبة لعملك
- ضمان الامتثال للتسجيل لكل من الكيانات في البر الرئيسي والمناطق الحرة
- استشارات ضريبة الشركات
- تقييم تأثير ضريبة الشركات على نموذج عملك
- مراجعة هياكل المجموعات والمعاملات بين الأطراف ذات الصلة والتسعير التحويلي (TP)
- استشارات حول حالة QFZP لشركات المناطق الحرة
- تحليل الإعفاءات والتخفيضات والحوافز الضريبية المتاحة بموجب قانون الإمارات
- الامتثال الضريبي للشركات وتقديم الإقرارات
- إعداد الحسابات الضريبية (تعديل الربح المحاسبي إلى الربح الخاضع للضريبة)
- تقديم إقرارات ضريبة الشركات السنوية عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب
- إعداد الجداول الداعمة وأوراق العمل لتتبع المراجعة
- استشارات حول المدفوعات الضريبية المسبقة والمواعيد النهائية
- دعم التسعير التحويلي
- إعداد الملف المحلي والملف الرئيسي وCBCR (إذا كان ذلك ينطبق)
- مراجعة المعاملات بين الأطراف ذات الصلة والأشخاص المتصلين بأسعار السوق
- المقارنة والاستشارات للامتثال لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقواعد الإمارات
- المراقبة المستمرة ودعم المراجعة
- مراجعات ربع سنوية للمخصصات الضريبية والمستحقات
- استشارات حول مناطق المخاطر الضريبية قبل عمليات التفتيش من الهيئة الاتحادية للضرائب
- المساعدة أثناء عمليات التدقيق الضريبي أو الاستفسارات أو النزاعات مع السلطات
لماذا يهم الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات
- العقوبات على التأخير في التقديم أو الإبلاغ غير الصحيح يمكن أن تكون كبيرة.
- البنوك والمستثمرون يطالبون بشكل متزايد ببيانات مالية متوافقة مع ضريبة الشركات.
- شركات المناطق الحرة تخاطر بفقدان حوافز 0% دون توافق مناسب مع ESR وCT.
- يجب على الكيانات الجماعية الامتثال لقواعد التسعير التحويلي لتجنب الازدواج الضريبي.
من نخدم
- شركات البر الرئيسي الخاضعة لضريبة الشركات بنسبة 9%
- أعمال المناطق الحرة التي تسعى للحفاظ على حالة QFZP
- المجموعات متعددة الجنسيات ذات العمليات عبر الحدود في الإمارات
- الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تحتاج إلى استشارات ضريبية ميسورة التكلفة ودعم في التقديم
- شركات القابضة والاستثمار التي لديها معاملات بين الأطراف ذات الصلة
التسليمات التي تتلقاها
- إشعار ESR وتقرير (مع أوراق العمل وخريطة CIGA)
- حزمة حوكمة مجلس الإدارة (قوالب موجهة ومدارة، محاضر، حضور)
- سجل UBO + سجل الشركاء/المساهمين (مقدم) مع سجل التغييرات
- تقويم الامتثال (تواريخ ESR/UBO، الملاك، التذكيرات)
- مذكرة المخاطر والنتائج + الإجراءات التصحيحية
الوثائق التي نحتاجها عادة
- رخصة التجارة، مواد/عقد التأسيس، مخطط التنظيم للمجموعة
- البيانات المالية (TB/GL)، قائمة الموظفين، عقود المكتب/الإيجار والاستعانة بمصادر خارجية
- تكوين المجلس، جدول الاجتماعات، التفويضات/KPIs
- سجلات الأسهم، هويات الملاك/UBOs، إعلانات المرشحين
- تقديمات ESR السابقة، تقديمات UBO/الإقرارات
الأخطاء الشائعة ومحفزات التدقيق
- معاملة الشركة القابضة أو مركز التوزيع والخدمات على أنها “خارج النطاق” عندما يكون هناك دخل ذو صلة
- عدم وجود أدلة على حوكمة المجلس أو عدم وجود توجيه/إدارة في الإمارات
- استخدام مقدمي الخدمات الخارجية دون إشراف من الإمارات على CIGAs
- عدم تقديم أو تحديث سجلات UBO في غضون 15 يومًا بعد التغييرات
- الخلط بين الإعفاءات المدرجة/DIFC/ADGM والإعفاءات الشاملة للشركات التابعة
كن ممتثلاً. ابقَ في الصدارة
ضريبة الشركات جديدة في الإمارات، لكنها باقية كجزء أساسي من بيئة الأعمال. يساعدك الامتثال المنظم والفعال على حماية أعمالك وفتح فرص لتعزيز الكفاءة الضريبية.
مع خدمات SOS الضريبية، تحصل على شريك موثوق يضمن أن يكون امتثالك لضريبة الشركات دقيقًا، وفي الوقت المناسب، ومتوافقًا مع متطلبات الجهات التنظيمية.
اتصل بنا اليوم وحدّد موعد استشارتك لضريبة الشركات.
الأسئلة المتكررة
نعم – لا يزال الإشعار مطلوبًا؛ يجب الاحتفاظ بأدلة الإعفاء. (نورتون روز فولبرايت)
مسجل شركتك (في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة). احتفظ بالسجلات وقم بتحديثها في غضون 15 يومًا من التغييرات. (25355024.fs1.hubspotusercontent-eu1.net)
مسجل شركتك (في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة). احتفظ بالسجلات وقم بتحديثها في غضون 15 يومًا من التغييرات. (25355024.fs1.hubspotusercontent-eu1.net)
نعم – يمكن استئناف عقوبات ESR عبر عملية استئناف الهيئة الاتحادية للضرائب؛ لعقوبات UBO مسارات تظلم بموجب القرار. (الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات, وزارة التربية والتعليم)
تواصل معنا
